儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局本級(jí)2022年度單位決算公開(kāi)

報(bào)告

目錄

第一部分基本情況3

一、部門(mén)（單位）職責(zé)3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置3

第二部分2022年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)表3

第三部分2022年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明4

一、收入支出總體情況說(shuō)明4

二、收入決算情況說(shuō)明5

三、支出決算情況說(shuō)明5

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明7

1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明8

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明8

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明8

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明11

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明11

第四部分名詞解釋13

第一部分基本情況

一、部門(mén)（單位）職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全市科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化工作政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出推進(jìn)全市科學(xué)技術(shù)、工業(yè)和信息化工作改革的意見(jiàn)和建議。

（二）構(gòu)建符合科研規(guī)律的科技管理和合作體制機(jī)制，開(kāi)展工業(yè)和信息化領(lǐng)域?qū)ν鈬?guó)際交流與合作。

（三）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)我市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全科技創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化我市科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)。承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作。協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展和管理，規(guī)范行業(yè)行為。指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量管理，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（四）研究提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)建立多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理我市財(cái)政科技計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息化領(lǐng)域運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)、報(bào)告和預(yù)測(cè)、預(yù)警運(yùn)行情況。平衡調(diào)控我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中煤、電、油、氣、運(yùn)等生產(chǎn)要素，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。配合市安全主管部門(mén)工作。

（五）承擔(dān)我市振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。培育海洋工程裝備研發(fā)與應(yīng)用等新興產(chǎn)業(yè)。指導(dǎo)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)和消化吸收。組織開(kāi)展我市重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全市工業(yè)節(jié)能工作，負(fù)責(zé)推動(dòng)全市工業(yè)節(jié)能技術(shù)的推廣示范。統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。

（六）組織擬訂全市科技項(xiàng)目規(guī)劃、高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。

（七）組織擬訂科技成果轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策和措施并監(jiān)督實(shí)施。推動(dòng)我市科技與金融的結(jié)合，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)促進(jìn)本市技術(shù)服務(wù)貿(mào)易工作。負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)，組織實(shí)施科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全省科技保密、科技統(tǒng)計(jì)工作。

負(fù)責(zé)我市引進(jìn)國(guó)外智力工作，擬訂我市引進(jìn)外國(guó)專(zhuān)家計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，擬訂出國(guó)（境）培訓(xùn)計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施，承擔(dān)重點(diǎn)外國(guó)專(zhuān)家服務(wù)工作。擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的政策和措施，組織實(shí)施我市對(duì)外科技合作與科技人才交流工作，負(fù)責(zé)政府間雙邊和多邊科技創(chuàng)新合作與交流。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。負(fù)責(zé)省級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、海南省政府“椰島獎(jiǎng)”初審的組織工作。

擬訂重大科技創(chuàng)新基地、平臺(tái)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)我市重大基礎(chǔ)研究與應(yīng)用基礎(chǔ)研究，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開(kāi)放共享。指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。協(xié)調(diào)服務(wù)國(guó)家重大科技計(jì)劃項(xiàng)目落地我市。

（十）負(fù)責(zé)我市工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目管理工作，按以上權(quán)限審批備案規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)我市工業(yè)和信息化領(lǐng)域招商項(xiàng)目綜合管理和協(xié)調(diào)服務(wù)。提出財(cái)政性建設(shè)資金安排意見(jiàn)。

（十一）協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè)，負(fù)責(zé)制定全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定并指導(dǎo)實(shí)施儋州工業(yè)園區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、布局和配套支持政策。推進(jìn)重點(diǎn)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建，培育和促進(jìn)我市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。研究提出優(yōu)化我市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議。

（十二）負(fù)責(zé)我市中小企業(yè)促進(jìn)工作的綜合管理。負(fù)責(zé)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)和服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施。協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題。

（十三）統(tǒng)籌推進(jìn)我市信息化工作。制定我市信息化、大數(shù)據(jù)規(guī)劃和年度計(jì)劃，監(jiān)督指導(dǎo)全市信息化、大數(shù)據(jù)建設(shè)。推動(dòng)信息通信業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)融合及推廣應(yīng)用，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用、共享。協(xié)調(diào)推進(jìn)全市信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（十四）統(tǒng)籌實(shí)施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)，推進(jìn)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、衛(wèi)星導(dǎo)航、人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。建設(shè)“數(shù)字海南”。協(xié)調(diào)推動(dòng)全省信息消費(fèi)工作。

（十五）推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)之間互聯(lián)互通，保障公平競(jìng)爭(zhēng)。監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家頒布的工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系建設(shè)。負(fù)責(zé)信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督。

（十六）負(fù)責(zé)我市無(wú)線(xiàn)電頻譜資源管理，維護(hù)無(wú)線(xiàn)電秩序，承擔(dān)設(shè)置使用無(wú)線(xiàn)電臺(tái)站，研創(chuàng)、生產(chǎn)、進(jìn)口、銷(xiāo)售、維修無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設(shè)備，使用輻射無(wú)線(xiàn)電波的非無(wú)線(xiàn)電設(shè)備管理工作。

（十七）承辦市委、市政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

納入儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局2022年度部門(mén)（單位）決算編制范圍的單位共2個(gè)，包括：

（一）儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局部門(mén)（單位）本級(jí)

（二）洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心（下屬單位）

第二部分2022年度部門(mén)（單位）決算公開(kāi)報(bào)表

一、收入支出決算公開(kāi)表

二、收入決算公開(kāi)表

三、支出決算公開(kāi)表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表

以上報(bào)表見(jiàn)附件。

第三部分2022年度部門(mén)（單位）決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況說(shuō)明

2022年度收入、支出總計(jì)3724.52萬(wàn)元，與2021年度相比，收入、支出總計(jì)各增加1816.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.23%。主要原因：一是儋洋一體化，機(jī)構(gòu)改革，預(yù)算支出增多。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.77萬(wàn)元，主要是年末調(diào)整預(yù)算數(shù)，較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。結(jié)余分配0萬(wàn)元，較2021年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余100.77萬(wàn)元，主要是以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，較2021年度決算數(shù)增加0.86萬(wàn)元，增加0.86%，主要原因是以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

（注：2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01表；2021年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2021年度部門(mén)（單位）決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3724.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3724.52萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3724.52萬(wàn)元，其中：基本支出515.88萬(wàn)元，占13.85%；項(xiàng)目支出3208.63萬(wàn)元，占86.15%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入3724.52萬(wàn)元，支出3724.52萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加1816.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.23%。主要原因：一是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，預(yù)算支出增多。

財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余99.91萬(wàn)元，主要是以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，較2021年度決算數(shù)持平，主要原因是以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余99.91萬(wàn)元，主要是以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)，較2021年度年末決算數(shù)持平，主要原因是以前年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

（注：2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。2021年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2021年度部門(mén)（單位）決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3086.63萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82.87%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1178.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.79%，主要原因是儋洋一體化，機(jī)構(gòu)改革，預(yù)算支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3086.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出35.86萬(wàn)元，占1.16%；科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）支出1537.87萬(wàn)元，占49.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出44.59萬(wàn)元，占1.44%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出66.03萬(wàn)元，占2.13%；節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）支出202.20萬(wàn)元，占6.55%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）1161.63萬(wàn)元，占37.63%；住房保障（類(lèi)）支出38.44萬(wàn)元，占1.24%。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1347.49萬(wàn)元，支出決算為3155.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的234%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為286.55萬(wàn)元，支出決算為435.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，支出增多。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）應(yīng)用研究（款）高技術(shù)研究（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為22.02萬(wàn)元，支出決算為22.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為22.2萬(wàn)元，支出決算為41.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的187%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，人員增多。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為2.42萬(wàn)元，支出決算為2.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的119%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年遺屬供養(yǎng)人員沒(méi)有變動(dòng)。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.79萬(wàn)元，支出決算為17.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的144%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋洋一體化，2022年單位人員增多及職務(wù)變動(dòng)影響工資預(yù)算。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為33.28萬(wàn)元，支出決算為43.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋洋一體化，2022年單位人員增多。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）無(wú)線(xiàn)電及信息通信監(jiān)管（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為39.6萬(wàn)元，支出決算為39.6萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為42萬(wàn)元，支出決算為63.68萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋洋一體化，業(yè)務(wù)增多。

9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為18.78萬(wàn)元，支出決算為38.44萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：儋洋一體化，人員增多。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款基本支出515.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)474.39萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)41.49萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、經(jīng)常性贈(zèng)予、資本性贈(zèng)予和其他支出。

（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出637.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的16.81%。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出637.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出637.88萬(wàn)元，占100%。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為432.30萬(wàn)元，支出決算為637.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147%。其中：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為63.74萬(wàn)元，支出決算為0.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：調(diào)劑經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為297.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：主要用于項(xiàng)目支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為368.56萬(wàn)元，支出決算為339.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況合理支出。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)07表；2021年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的0%。與2021年度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.4萬(wàn)元，支出決算為2.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.88%。

（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.37萬(wàn)元，占69.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬(wàn)元，占23.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.37萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)維修及保養(yǎng)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少0.73萬(wàn)元，下降23.54%。主要原因是按實(shí)際維修保養(yǎng)公務(wù)車(chē)的情況合理支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.55萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次，接待16人次；主要用于接待到洋浦調(diào)研的團(tuán)隊(duì)。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.33%。主要原因是儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革之后，到洋浦調(diào)研的團(tuán)隊(duì)增加。

（注：2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)09表，2022年的出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)（單位）決算報(bào)表f03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》）。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2022年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金300萬(wàn)元，實(shí)際使用金額為297.46萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目社會(huì)效益明顯，經(jīng)評(píng)價(jià)小組綜合分析，項(xiàng)目平均分為99.9分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

（二）部門(mén)（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門(mén)（單位）、單位可根據(jù)實(shí)際情況反映重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果）。

2022年實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目自評(píng)得分99.9分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題無(wú)，下一步整改措施無(wú)。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）。

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果（無(wú)）。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局部門(mén)（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.49萬(wàn)元，主要原因是：儋洋一體化機(jī)構(gòu)改革，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年度儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局部門(mén)（單位）政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自2022年度部門(mén)（單位）決算報(bào)表f03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門(mén)（單位）查閱本部門(mén)（單位）相關(guān)資料填寫(xiě)。）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，本部門(mén)（單位）擁有房屋面積600平方米，辦公樓隸屬于洋浦管委會(huì)。其中：辦公用房600平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是日常工作需要。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

年末在建工程0萬(wàn)元。

（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2022年度部門(mén)（單位）決算f01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、f03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)（單位）當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)（單位）和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營(yíng)結(jié)余中提取各類(lèi)結(jié)余的情況。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋?zhuān)鞑块T(mén)（單位）（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2022年政府收支分類(lèi)科目》）

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儋州市科技和工業(yè)信息發(fā)展局（本級(jí)）.xls