項目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值18900.00萬元，年均銷售收入為16779.51萬元，年均利潤總額1896.68萬元，年均凈利潤1422.51萬元，年均上繳稅金及附加為77.29萬元，年均上繳增值稅為772.87萬元；投資利潤率為26.34%，投資利稅率38.15%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率20.16%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.18年。

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模

本項目達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)花崗巖機制砂產(chǎn)品150萬立方米、商品混凝土系列產(chǎn)品28萬立方米。

本項目總用地面積61.00畝，總建筑面積29800.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表

工程類別	工段名稱	層數(shù)	占地面積（m²）	建筑面積（m²）
1、主要生產(chǎn)倉儲工程	生產(chǎn)車間	1	8500.00	8500.00
	倉儲庫房	1	4000.00	4000.00
	原料堆場	1	8000.00	8000.00
	砂石料倉	1	1800.00	1800.00
	水泥倉	1	1800.00	1800.00
	攪拌站基礎(chǔ)	1	3000.00	3000.00
2、配套建筑工程	辦公室	3	400.00	1200.00
	生活區(qū)	3	400.00	1200.00
	門衛(wèi)室	1	30.00	30.00
	配電室	1	120.00	120.00
	其他輔助設(shè)施	1	150.00	150.00
合計			28200.00	29800.00
3、公共設(shè)施	道路硬化及停車場	1	8000.00	8000.00
3、公共設(shè)施	綠化工程	1	4500.00	4500.00

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金7200.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。

1.1.9項目建設(shè)期限

本項目建設(shè)從2018年5月至7月，工期共計3個月。

1.2項目承建單位介紹

XXXXX。

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

2. 《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

3. 《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；

4. 《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；

5. 《三部委關(guān)于加快推進(jìn)再生資源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》；

6. 《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》；

7. 《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》；

8. 《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》；

9. 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

10. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

11. 《現(xiàn)代財務(wù)會計》；

12. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；

13. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

14. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)所在地資源及能源優(yōu)勢作為充分考慮設(shè)計方案的前置條件，合理利用資源，整合資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)資源最大利用和效益最大化。

（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。

（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。

（5）注重環(huán)境保護，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點分析和預(yù)測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進(jìn)行計算分析并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表

序號	項目名稱	單位	數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一	主要指標(biāo)
1	總用地面積	畝	61.00
2	總建筑面積		29800.00
3	達(dá)產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能	萬立方米/年	150.00
4	總投資資金，其中：	萬元	7200.00
4.1	建筑工程費用	萬元	2612.10
4.2	設(shè)備及安裝費用	萬元	3811.00
4.3	土地費用	萬元	0.00
4.4	其他費用	萬元	143.46
4.5	預(yù)備費用	萬元	133.44
4.6	鋪底流動資金	萬元	500.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值	萬元	18900.00
2	年均銷售收入	萬元	16779.51
3	年平均利潤總額	萬元	1896.68
4	年均凈利潤	萬元	1422.51
5	年銷售稅金及附加	萬元	77.29
6	年均增值稅	萬元	772.87
7	年均所得稅	萬元	474.17
8	項目定員	人	110
9	建設(shè)期	個月	3
三	主要評價指標(biāo)
1	項目投資利潤率	%	26.34%
2	項目投資利稅率	%	38.15%
3	稅后財務(wù)內(nèi)部收益率	%	20.16%
4	稅前財務(wù)內(nèi)部收益率	%	25.65%
5	稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	5,584.50
6	稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	8,471.17
7	投資回收期(稅后)含建設(shè)期	年	5.18
8	投資回收期(稅前)含建設(shè)期	年	4.05
9	盈虧平衡點	%	40.05%

1.7綜合評價

本項目重點研究“德興市花崗巖廢料綜合利用項目”的設(shè)計與建設(shè)，項目建設(shè)完成后將采用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，利用花崗巖廢料生產(chǎn)機制砂產(chǎn)品以滿足當(dāng)前市場的極大需求。項目產(chǎn)品工藝先進(jìn)，產(chǎn)品優(yōu)勢較強，市場銷售前景可觀。該項目的建設(shè)將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源以及項目擬建地優(yōu)勢資源等，逐步在項目當(dāng)?shù)匦纬梢允袌鰹閷?dǎo)向的規(guī)?；◢弾r廢料綜合利用生產(chǎn)基地，進(jìn)而增強企業(yè)的市場競爭力和發(fā)展后勁，并促進(jìn)我國環(huán)保事業(yè)及建材工業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。

項目的實施符合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，是推動我國環(huán)保事業(yè)及建材工業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展的重要舉措，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。項目將帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加當(dāng)?shù)乩?，帶動?dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對項目建設(shè)地乃至我國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。所以，本項目建設(shè)十分可行。

第二章項目背景及必要性可行性分析

2.1項目提出背景

“十三五”時期是全面建成小康社會決勝階段。必須認(rèn)真貫徹黨中央戰(zhàn)略決策和部署，準(zhǔn)確把握國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和條件的深刻變化，積極適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，全面推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)展、共享發(fā)展，確保全面建成小康社會。工業(yè)化、城市化進(jìn)程不斷加快，資源消費強度將持續(xù)加大，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級和綠色發(fā)展的任務(wù)十分繁重，對資源綜合利用提出了更高的要求。隨著相關(guān)法律法規(guī)的不斷完善，公眾資源、環(huán)境保護意識的逐步增強以及新工藝、新技術(shù)、新裝備的不斷突破，資源綜合利用產(chǎn)業(yè)必將向更深、更廣的領(lǐng)域拓展。加強資源綜合利用，促進(jìn)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，是大力推進(jìn)節(jié)能減排，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，構(gòu)建“資源節(jié)約型和環(huán)境友好型”工業(yè)體系的必然選擇，并具有十分重要的意義。

科學(xué)發(fā)展是石材產(chǎn)業(yè)的必由之路，但是，目前傳統(tǒng)石材產(chǎn)業(yè)還面臨著諸多發(fā)展的瓶頸問題。特別是資源枯竭、環(huán)境污染問題，為了實現(xiàn)石材產(chǎn)業(yè)的科學(xué)發(fā)展，必須發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、環(huán)保經(jīng)濟。循環(huán)經(jīng)濟是一種新型的、先進(jìn)的經(jīng)濟形態(tài)，是集經(jīng)濟、技術(shù)和社會于一體的系統(tǒng)工程。它的實質(zhì)是一種生態(tài)經(jīng)濟，倡導(dǎo)的是一種與環(huán)境和諧的經(jīng)濟發(fā)展模式。它要求把經(jīng)濟活動對自然環(huán)境的影響降低到盡可能小的程度，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的一個重要途徑，同時也是保護環(huán)境和削減污染的根本手段。傳統(tǒng)經(jīng)濟是一種以“資源－產(chǎn)品－污染排放”為流通特征的單向流動式線性經(jīng)濟，自從循環(huán)型經(jīng)濟的概念問世以來，發(fā)達(dá)國家及其城市已先后把構(gòu)建循環(huán)型經(jīng)濟、建設(shè)循環(huán)型社會作為經(jīng)濟社會發(fā)展的一體化目標(biāo)，提出在促進(jìn)經(jīng)濟增長的同時要成倍地降低物質(zhì)消耗和污染排放，這正是提高資源生產(chǎn)率的本質(zhì)所在。加快轉(zhuǎn)變我國石材產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，構(gòu)建“資源節(jié)約型和環(huán)境友好型”工業(yè)體系的必然選擇，并具有十分重要的意義。

隨著中國的改革開放，中國石材業(yè)也迎來一個飛速發(fā)展的新時期，中國經(jīng)濟的發(fā)展使整個社會對石材的需求日漸增長。特別是近十年來，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、交通業(yè)等的加速發(fā)展，直接拉動了我國石材業(yè)的消費需求，中國石材業(yè)迎來一個蓬勃發(fā)展的最好歷史時期。

近幾年來，特別是進(jìn)入二十一世紀(jì)后，石材平均每年的用量增長率均大于9%，而且石材用量逐年遞增的勢頭不減。隨著國家經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)步的發(fā)展，國內(nèi)石材業(yè)發(fā)展的空間將會更大，勢頭變強。

隨著石材產(chǎn)量的增大，產(chǎn)生的廢料逐年增加，石材加工區(qū)的大量廢石料無法得到充分的利用，大片耕地及水資源、空氣等受到嚴(yán)重污染，生態(tài)環(huán)境遭到嚴(yán)重破壞。廢料的轉(zhuǎn)移堆放，只能換來石材加工區(qū)周邊環(huán)境衛(wèi)生的好轉(zhuǎn)，并不能從根本上解決石材廢料污染問題。標(biāo)本兼治，對石材加工業(yè)中產(chǎn)生的廢石料做綜合利用才是治污的必然選擇。

2.2本次建設(shè)項目發(fā)起緣由

環(huán)境保護是我國的基本國策之一。國家充分地應(yīng)用了法律的、行政的和技術(shù)手段，加強環(huán)境的保護和治理，鼓勵和促進(jìn)工業(yè)廢渣的綜合利用。建立了一系列相關(guān)法律、法規(guī)，如《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《環(huán)保法》等。在《固體廢物防治法》中要求廢渣的處理以資源化為目的，堅持固體廢物的無害化、減量化的指導(dǎo)思想。建材行業(yè)的“十三五”規(guī)劃中鼓勵企業(yè)綜合利用礦渣、鋼渣、鎳渣等固體廢棄物生產(chǎn)綠色建材。

項目方即是在結(jié)合我國礦渣資源再利用及建材產(chǎn)業(yè)前景較好的行業(yè)背景、項目產(chǎn)品市場需求日益旺盛、國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當(dāng)前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的本次“德興市花崗巖廢料綜合利用項目”。項目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，大力開展對花崗巖廢料綜合利用的研發(fā)，將對于促進(jìn)我國礦渣綜合利用，實現(xiàn)建材產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展意義非常重大。項目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。咨詢 15621358721 郝經(jīng)理